Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000127
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145532
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.705.226
Retención DNCP
₲ 17.636
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 136.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA GRACIELA ARMOA DE CAMACHO
RUC
591765-4
Número de Contrato
47/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13006-21-203654
Monto Contrato
₲ 144.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.501.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.501.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396955
Nombre de la Licitación
ALQUILER PARA SEDE CARAPEGUA DEL MDP
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica