Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007108
Monto de la Factura
₲ 2.208.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110379
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.077.828
Retención DNCP
₲ 7.788
Retención IVA
₲ 60.218
Retención Renta
₲ 60.218
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
36/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13006-21-199853
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.893.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.893.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396646
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicación Escrita de Avisos
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica