Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003319
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128077
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
20-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.820.909
Retención DNCP
₲ 70.545
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
P&M GROUP S.R.L.
RUC
80084428-9
Número de Contrato
52/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13006-21-204478
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.820.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.820.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400797
Nombre de la Licitación
Servicio de Desmontaje y Montaje de Letras Corpóreas
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica