Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018247
Monto de la Factura
₲ 125.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18577
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2012
Fecha de la Transferencia
27-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAFEPAR S. A.
RUC
80021772-1
Número de Contrato
1/1
Código de Contratación (CC)
CD-13002-12-47744
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.872.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.872.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229739
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CERMONIAL, CAFETERIA PARA LOS BLOQUES A-B-C
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral