Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000482
Monto de la Factura
₲ 5.249.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44347
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2017
Fecha de la Transferencia
26-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.991.703
Retención DNCP
₲ 18.706
Retención IVA
₲ 143.155
Retención Renta
₲ 95.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON DERLIS BAREIRO GONZALEZ
RUC
1770922-9
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CD-12004-16-133263
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.574.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.574.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301549
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE CCTV
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores