Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000475
Monto de la Factura
₲ 3.694.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46258
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2017
Fecha de la Transferencia
28-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.512.927
Retención DNCP
₲ 13.164
Retención IVA
₲ 100.745
Retención Renta
₲ 67.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON DERLIS BAREIRO GONZALEZ
RUC
1770922-9
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CD-12004-16-133263
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.574.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.574.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301549
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE CCTV
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores