Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002674
Monto de la Factura
₲ 970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53522
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
02-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 966.473
Retención DNCP
₲ 3.527
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIDIA CAROLINA VELAZTIQUI ROTELA
RUC
3694641-9
Número de Contrato
62/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12004-16-130732
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.267.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.267.568
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310641
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO DE AUTO
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores