Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000599
Monto de la Factura
₲ 4.508.546
Nro. Solicitud de Transferencia
169357
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.287.545
Retención DNCP
₲ 16.067
Retención IVA
₲ 122.960
Retención Renta
₲ 81.974
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-12004-16-126879
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.401.915
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.401.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302037
Nombre de la Licitación
Servicio y Mantenimiento de Jardín
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores