Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000976
Monto de la Factura
₲ 667.992
Nro. Solicitud de Transferencia
107395
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2017
Fecha de la Transferencia
07-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 665.563
Retención DNCP
₲ 2.429
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-12004-16-126879
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.401.915
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.401.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302037
Nombre de la Licitación
Servicio y Mantenimiento de Jardín
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores