Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000448
Monto de la Factura
₲ 24.997.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174890
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
29-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.771.693
Retención DNCP
₲ 89.080
Retención IVA
₲ 681.736
Retención Renta
₲ 454.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON DERLIS BAREIRO GONZALEZ
RUC
1770922-9
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
CD-12004-16-133216
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.789.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.789.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310523
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIO
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores