Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000492
Monto de la Factura
₲ 10.794.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67639
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
06-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.264.897
Retención DNCP
₲ 38.466
Retención IVA
₲ 294.382
Retención Renta
₲ 196.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON DERLIS BAREIRO GONZALEZ
RUC
1770922-9
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
CD-12004-16-133216
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.789.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.789.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310523
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIO
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores