Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0984351
Monto de la Factura
₲ 591.375
Nro. Solicitud de Transferencia
127515
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2017
Fecha de la Transferencia
03-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 589.225
Retención DNCP
₲ 2.150
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CD-12004-16-133845
Monto Contrato
₲ 8.463.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.086.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.086.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310774
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores