Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001852
Monto de la Factura
₲ 8.386.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102183
Fecha Solicitud de Transferencia
16-08-2017
Fecha de la Transferencia
17-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.974.933
Retención DNCP
₲ 29.885
Retención IVA
₲ 228.709
Retención Renta
₲ 152.473
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CD-12004-16-130958
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.990.104
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.990.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310592
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADOR
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores