Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000444
Monto de la Factura
₲ 21.157.500
Nro. Solicitud de Transferencia
169367
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2016
Fecha de la Transferencia
26-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.120.397
Retención DNCP
₲ 75.398
Retención IVA
₲ 577.023
Retención Renta
₲ 384.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON DERLIS BAREIRO GONZALEZ
RUC
1770922-9
Número de Contrato
1198
Código de Contratación (CC)
CD-12004-16-131598
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.262.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.262.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310533
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CENTRAL TELEFÓNICA
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores