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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000497
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87072
Fecha Solicitud de Transferencia
17-07-2017
Fecha de la Transferencia
19-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.328.436

Retención DNCP
₲ 12.473
Retención IVA
₲ 95.455
Retención Renta
₲ 63.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NELSON DERLIS BAREIRO GONZALEZ
RUC
1770922-9
Número de Contrato
1198
Código de Contratación (CC)
CD-12004-16-131598
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.262.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.262.205

Datos de la Licitación

ID de Licitación
310533
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CENTRAL TELEFÓNICA
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores