Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000654
Monto de la Factura
₲ 2.776.200
Nro. Solicitud de Transferencia
60329
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2016
Fecha de la Transferencia
17-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.640.116
Retención DNCP
₲ 9.893
Retención IVA
₲ 75.715
Retención Renta
₲ 50.476
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CD-12004-16-121740
Monto Contrato
₲ 2.776.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.640.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.640.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297119
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LA COMISIÓN NACIONAL DEMARCADORA DE LIMITES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores