Datos del Pago
Nro. de Factura
9
Monto de la Factura
₲ 2.822.660
Nro. Solicitud de Transferencia
123951
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2017
Fecha de la Transferencia
17-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.703.636
Retención DNCP
₲ 10.059
Retención IVA
₲ 57.644
Retención Renta
₲ 51.321
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MARIA RAQUEL ORTIZ DE SANCHEZ
RUC
789715-4
Número de Contrato
31/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12004-16-124677
Monto Contrato
₲ 24.642.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.088.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.088.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310768
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COMISIÓN NACIONAL DEMARCADORA DE LÍMITE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores