Datos del Pago
Nro. de Factura
10
Monto de la Factura
₲ 3.838.200
Nro. Solicitud de Transferencia
131882
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2016
Fecha de la Transferencia
29-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.650.059
Retención DNCP
₲ 13.678
Retención IVA
₲ 104.678
Retención Renta
₲ 69.785
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MARIA RAQUEL ORTIZ DE SANCHEZ
RUC
789715-4
Número de Contrato
31/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12004-16-124677
Monto Contrato
₲ 24.642.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.088.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.088.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310768
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COMISIÓN NACIONAL DEMARCADORA DE LÍMITE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores