Datos del Pago
Nro. de Factura
12
Monto de la Factura
₲ 615.820
Nro. Solicitud de Transferencia
175224
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
24-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 602.428
Retención DNCP
₲ 2.195
Retención IVA
Retención Renta
₲ 11.197
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MARIA RAQUEL ORTIZ DE SANCHEZ
RUC
789715-4
Número de Contrato
31/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12004-16-124677
Monto Contrato
₲ 24.642.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.088.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.088.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310768
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COMISIÓN NACIONAL DEMARCADORA DE LÍMITE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores