Datos del Pago
Nro. de Factura
9
Monto de la Factura
₲ 8.407.420
Nro. Solicitud de Transferencia
119689
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2016
Fecha de la Transferencia
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.132.412
Retención DNCP
₲ 30.180
Retención IVA
₲ 146.897
Retención Renta
₲ 97.931
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MARIA RAQUEL ORTIZ DE SANCHEZ
RUC
789715-4
Número de Contrato
31/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12004-16-124677
Monto Contrato
₲ 24.642.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.088.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.088.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310768
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COMISIÓN NACIONAL DEMARCADORA DE LÍMITE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores