Datos del Pago
Nro. de Factura
12
Monto de la Factura
₲ 1.595.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174318
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
24-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.560.316
Retención DNCP
₲ 5.684
Retención IVA
Retención Renta
₲ 29.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-12004-16-124465
Monto Contrato
₲ 71.556.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.092.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.092.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310776
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores