Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008711
Monto de la Factura
₲ 33.421.500
Nro. Solicitud de Transferencia
123149
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
06-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.783.239
Retención DNCP
₲ 119.102
Retención IVA
₲ 911.495
Retención Renta
₲ 607.664
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-12004-16-124465
Monto Contrato
₲ 71.556.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.092.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.092.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310776
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores