Datos del Pago
Nro. de Factura
12
Monto de la Factura
₲ 2.743.280
Nro. Solicitud de Transferencia
177721
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
24-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.608.809
Retención DNCP
₲ 9.776
Retención IVA
₲ 74.817
Retención Renta
₲ 49.878
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
57/56
Código de Contratación (CC)
CD-12004-16-130258
Monto Contrato
₲ 19.059.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.184.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.184.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310775
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores