Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001244
Monto de la Factura
₲ 1.300.160
Nro. Solicitud de Transferencia
67566
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
06-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.295.432
Retención DNCP
₲ 4.728
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
57/56
Código de Contratación (CC)
CD-12004-16-130258
Monto Contrato
₲ 19.059.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.184.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.184.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310775
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores