Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001130
Monto de la Factura
₲ 15.016.470
Nro. Solicitud de Transferencia
176158
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.280.390
Retención DNCP
₲ 53.513
Retención IVA
₲ 409.540
Retención Renta
₲ 273.027
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
57/56
Código de Contratación (CC)
CD-12004-16-130258
Monto Contrato
₲ 19.059.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.184.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.184.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310775
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores