Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037552
Monto de la Factura
₲ 1.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76979
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.270.412
Retención DNCP
₲ 4.762
Retención IVA
₲ 36.818
Retención Renta
₲ 36.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
07/2020
Código de Contratación (CC)
CD-14001-20-196685
Monto Contrato
₲ 11.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.586.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.586.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377516
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica