Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003131
Monto de la Factura
₲ 2.045.400
Nro. Solicitud de Transferencia
60433
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.926.617
Retención DNCP
₲ 7.215
Retención IVA
₲ 55.784
Retención Renta
₲ 55.784
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-14001-20-187262
Monto Contrato
₲ 2.045.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.926.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.926.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362935
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica