Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026704
Monto de la Factura
₲ 7.712.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27377
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2021
Fecha de la Transferencia
08-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.257.344
Retención DNCP
₲ 27.202
Retención IVA
₲ 210.327
Retención Renta
₲ 210.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
19/20
Código de Contratación (CC)
CD-14001-20-197014
Monto Contrato
₲ 10.074.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.480.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.480.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica