Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007770
Monto de la Factura
₲ 2.722.500
Nro. Solicitud de Transferencia
167668
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.564.397
Retención DNCP
₲ 9.603
Retención IVA
₲ 74.250
Retención Renta
₲ 74.250
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-14001-20-186590
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.222.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.222.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346926
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADORES
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica