Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008611
Monto de la Factura
₲ 9.652.500
Nro. Solicitud de Transferencia
31719
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2022
Fecha de la Transferencia
07-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.083.441
Retención DNCP
₲ 34.047
Retención IVA
₲ 263.250
Retención Renta
₲ 263.250
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-14001-20-186590
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.222.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.222.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346926
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADORES
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica