Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0068025
Monto de la Factura
₲ 9.586.380
Nro. Solicitud de Transferencia
106245
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2021
Fecha de la Transferencia
07-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.021.218
Retención DNCP
₲ 33.814
Retención IVA
₲ 261.447
Retención Renta
₲ 261.447
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-14001-20-196220
Monto Contrato
₲ 25.976.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.459.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.459.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363521
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica