Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0061062
Monto de la Factura
₲ 6.437.500
Nro. Solicitud de Transferencia
167610
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.063.657
Retención DNCP
₲ 22.707
Retención IVA
₲ 175.568
Retención Renta
₲ 175.568
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-14001-20-196220
Monto Contrato
₲ 25.976.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.459.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.459.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363521
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica