Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002627
Monto de la Factura
₲ 10.535.200
Nro. Solicitud de Transferencia
57939
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2021
Fecha de la Transferencia
09-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.914.101
Retención DNCP
₲ 37.161
Retención IVA
₲ 287.324
Retención Renta
₲ 287.324
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECOLOGI-K SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80102151-0
Número de Contrato
06/20
Código de Contratación (CC)
CD-14001-20-192384
Monto Contrato
₲ 10.535.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.914.101
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.914.101
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382555
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Mascarillas
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica