Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002682
Monto de la Factura
₲ 5.022.500
Nro. Solicitud de Transferencia
174501
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.730.830
Retención DNCP
₲ 17.716
Retención IVA
₲ 136.977
Retención Renta
₲ 136.977
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
17/20
Código de Contratación (CC)
CD-14001-20-196382
Monto Contrato
₲ 5.022.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.730.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.730.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383429
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos informáticos
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica