Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001279
Monto de la Factura
₲ 2.973.720
Nro. Solicitud de Transferencia
60853
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
01-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.801.029
Retención DNCP
₲ 10.489
Retención IVA
₲ 81.101
Retención Renta
₲ 81.101
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-14001-20-187261
Monto Contrato
₲ 2.973.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.801.029
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.801.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362935
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica