Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000113
Monto de la Factura
₲ 25.789.760
Nro. Solicitud de Transferencia
196450
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.179.739
Retención DNCP
₲ 90.968
Retención IVA
₲ 703.357
Retención Renta
₲ 703.357
Multa
₲ 11.089.597
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SERTEC SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80082539-0
Número de Contrato
08/20
Código de Contratación (CC)
CD-14001-20-196506
Monto Contrato
₲ 53.482.107
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.292.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.385.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377898
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica