Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000131
Monto de la Factura
₲ 2.967.921
Nro. Solicitud de Transferencia
125403
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2021
Fecha de la Transferencia
20-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.792.948
Retención DNCP
₲ 10.469
Retención IVA
₲ 80.943
Retención Renta
₲ 80.943
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SERTEC SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80082539-0
Número de Contrato
08/20
Código de Contratación (CC)
CD-14001-20-196506
Monto Contrato
₲ 53.482.107
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.292.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.385.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377898
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica