Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002489
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71847
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
15-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.882.091
Retención DNCP
₲ 7.055
Retención IVA
₲ 54.545
Retención Renta
₲ 54.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
10/2020
Código de Contratación (CC)
CD-14001-20-196687
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.052.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.052.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377516
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica