Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018413
Monto de la Factura
₲ 1.756.667
Nro. Solicitud de Transferencia
73403
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2020
Fecha de la Transferencia
20-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.654.653
Retención DNCP
₲ 6.196
Retención IVA
₲ 47.909
Retención Renta
₲ 47.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-14001-20-186603
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.410.187
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.410.187
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346696
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica