Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007978
Monto de la Factura
₲ 19.755.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35920
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2020
Fecha de la Transferencia
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.607.773
Retención DNCP
₲ 69.681
Retención IVA
₲ 538.773
Retención Renta
₲ 538.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-14001-20-186593
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.044.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.044.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351223
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADORES
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica