Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007865
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20061
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
15-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.419.273
Retención DNCP
₲ 35.273
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-14001-20-186593
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.044.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.044.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351223
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADORES
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica