Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026518
Monto de la Factura
₲ 14.363.090
Nro. Solicitud de Transferencia
60418
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.528.985
Retención DNCP
₲ 50.663
Retención IVA
₲ 391.721
Retención Renta
₲ 391.721
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-14001-20-187260
Monto Contrato
₲ 14.363.090
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.528.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.528.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362935
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica