Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001723
Monto de la Factura
₲ 18.336.700
Nro. Solicitud de Transferencia
174179
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.271.837
Retención DNCP
₲ 64.679
Retención IVA
₲ 500.092
Retención Renta
₲ 500.092
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY RENEE OREGGIONI PAEZ
RUC
1031203-0
Número de Contrato
11/20
Código de Contratación (CC)
CD-14001-20-196222
Monto Contrato
₲ 48.448.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.827.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.827.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363521
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica