Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001824
Monto de la Factura
₲ 2.078.450
Nro. Solicitud de Transferencia
17019
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2022
Fecha de la Transferencia
21-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.955.917
Retención DNCP
₲ 7.331
Retención IVA
₲ 56.685
Retención Renta
₲ 56.685
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY RENEE OREGGIONI PAEZ
RUC
1031203-0
Número de Contrato
11/20
Código de Contratación (CC)
CD-14001-20-196222
Monto Contrato
₲ 48.448.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.827.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.827.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363521
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica