Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000731
Monto de la Factura
₲ 17.394.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40105
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
08-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.368.543
Retención DNCP
₲ 61.353
Retención IVA
₲ 474.382
Retención Renta
₲ 474.382
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR RAMON DUARTE RUIZ DIAZ
RUC
4707895-2
Número de Contrato
26/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28008-24-237856
Monto Contrato
₲ 74.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.368.543
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.368.543
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436451
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de oficina
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu