Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003929
Monto de la Factura
₲ 4.942.673
Nro. Solicitud de Transferencia
25920
Fecha Solicitud de Transferencia
18-03-2020
Fecha de la Transferencia
28-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.744.313
Retención DNCP
₲ 18.727
Retención IVA
₲ 34.836
Retención Renta
₲ 144.797
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
004/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23031-18-158775
Monto Contrato
₲ 151.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.493.251
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.493.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343671
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA ARRN
Convocante
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear (ARRN)
Unidad de Contratación
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear