Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001500
Monto de la Factura
₲ 2.527.200
Nro. Solicitud de Transferencia
152777
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
06-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.428.290
Retención DNCP
₲ 9.612
Retención IVA
₲ 14.980
Retención Renta
₲ 74.318
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
004/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23031-18-158775
Monto Contrato
₲ 151.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.493.251
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.493.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343671
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA ARRN
Convocante
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear (ARRN)
Unidad de Contratación
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear