Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000898
Monto de la Factura
₲ 999.500
Nro. Solicitud de Transferencia
74756
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2018
Fecha de la Transferencia
04-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 950.506
Retención DNCP
₲ 3.562
Retención IVA
₲ 27.259
Retención Renta
₲ 18.173
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
001/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23031-18-156446
Monto Contrato
₲ 999.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 950.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 950.506
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343879
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPEL CON CRITERIO SUSTENTABLE PARA LA ARRN
Convocante
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear (ARRN)
Unidad de Contratación
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear