Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000793
Monto de la Factura
₲ 46.044.250
Nro. Solicitud de Transferencia
45920
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2021
Fecha de la Transferencia
04-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.329.733
Retención DNCP
₲ 162.411
Retención IVA
₲ 1.255.752
Retención Renta
₲ 1.255.752
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE DOMINGO CRISTALDO
RUC
2340135-4
Número de Contrato
389210
Código de Contratación (CC)
CD-23006-21-197782
Monto Contrato
₲ 116.423.064
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.559.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.559.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389210
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL INDI, CON ASIENTO EN LA SUBSISTENCIA DEL EJERCITO ? AD REFERENDUM 2021
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena