Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0062265
Monto de la Factura
₲ 13.174.081
Nro. Solicitud de Transferencia
187711
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.397.408
Retención DNCP
₲ 46.469
Retención IVA
₲ 359.293
Retención Renta
₲ 359.293
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
392.292_02
Código de Contratación (CC)
CD-23006-21-208990
Monto Contrato
₲ 13.174.081
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.397.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.397.408
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392292
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena